Birimlere Yapılacak Ziyaretler Hk.
Üniversitemizde değişimin yönetimi kapsamında yürütülmekte olan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili belgelendirmeye yönelik çalışmalar devam etmektedir.
Kalite Koordinatörlüğü olarak Kalite Ekibinde bulunanlar için ziyaret planı oluşturulmuş, birimlere ziyaret yazıları gönderilmiş ve ziyaret içeriği konu başlıkları belirlenmiştir.
Yıl sonunda belgelendirme için dış değerlendirme yapılacak olan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve YÖK'ün Kurumsal Dış Değerlendirme süreçlerine hazır olmak için yapılacak bu birim ziyaretlerinin etkin olması için aşağıdaki konularda birimlerin çalışmaları gözden geçirilecektir.
|
Sıra No |
Yapılan Çalışma |
Mevcut Durum |
Açıklama |
|
1 |
Birim Stratejik Hedef ve Amaçları |
|
|
|
2 |
Birim Süreç Şemaları
|
|
|
|
3 |
Birim Performans Parametreleri |
|
|
|
4 |
Risk Tabloları ve Faaliyetler |
|
|
|
5 |
Birim Kalite Faaliyet Planı |
|
|
|
6 |
Birim Kalite Komisyonu Faaliyetleri |
|
|
|
7 |
Birim Risk Yönetimi Komisyonu Faaliyetleri |
|
|
|
8 |
Birim Web Sitesi Kalite Yönetimi Bölümü Düzeni (İç Kontrol ve Kalite Yönetimi) |
|
|
|
9 |
Birim Çalışanlarının Kalite Yönetimi Bilinci
|
|
|
|
10 |
Paydaş İlişkileri Yönetimi / Faaliyetler |
|
|
|
11 |
Memnuniyet Anketleri / İyileştirme Faaliyetleri |
|
|
|
12 |
İç Kontrol Faaliyetleri |
|
|
|
13 |
Tedarikçi Değerlendirmesi Sistemi |
|
|
|
14 |
Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) Çalışmaları |
|
|
Birimleri ziyarette izlenecek takip çizelgesi için TIKLAYINIZ.